收到发票后，你需要进行一些账务处理以记录和核实交易。以下是一般情况下的账务处理步骤：

1、核对发票信息： 首先，核对发票上的信息，确保发票的日期、金额、供应商信息等都是准确无误的。

2、创建发票记录： 在你的会计软件或账簿中，创建一条发票记录。这可以是电子记录或纸质记录，取决于你的操作习惯。

3、选择会计科目： 为发票上的交易选择适当的会计科目，比如商品采购、办公用品支出等。

4、登记发票信息： 在发票记录中登记相关信息，包括发票号码、日期、供应商名称、交易描述等。

5、确认支付方式： 标明支付发票的方式，比如现金、支票、银行转账等。

6、记账： 根据会计原则，将发票金额分配到相应的会计科目中。这可能涉及借方（增加支出）和贷方（减少现金/银行存款）的操作。

7、审核和批准： 在一些组织中，需要进行审核和批准才能最终确认发票记录。

8、生成凭证： 生成会计凭证，记录借贷交易的详细信息。凭证可以是电子形式，也可以是纸质形式。

9、入账和报账： 将凭证中的信息输入到总账中，确保账目平衡。在报表中，这笔交易将会被反映在相应的会计科目下。

10、存档发票： 将发票妥善存档，以备将来审计或查询之用。

需要注意的是，不同国家和地区的会计规则可能有所不同，所以建议在进行账务处理时遵循当地的会计法规。